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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009837
Monto de la Factura
₲ 4.366.530
Nro. de Orden de Pago
2121
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.235.781
IVA
₲ 94.030
Retención DNCP
₲ 17.090
Retención IVA
₲ 28.209
Retención Renta
₲ 85.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94271
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.416.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.956.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay