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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015677
Monto de la Factura
₲ 5.830.010
Nro. de Orden de Pago
1781
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.657.850
IVA
₲ 116.810
Retención DNCP
₲ 22.853
Retención IVA
₲ 35.043
Retención Renta
₲ 114.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94271
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.416.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.956.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay