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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.727.272
IVA
₲ 22.727.273
Retención DNCP
₲ 909.091
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 4.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
1272-2014-0062
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-102632
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.727.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283964
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay