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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004920
Monto de la Factura
₲ 10.704.233
Nro. de Orden de Pago
1733
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.390.494
IVA
₲ 205.933
Retención DNCP
₲ 41.993
Retención IVA
₲ 61.780
Retención Renta
₲ 209.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TURISMO SRL -EMPTUR SRL
RUC
80005465-2
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94742
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.101.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay