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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.837.272
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 49.091
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-98782
Monto Contrato
₲ 101.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.840.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273920
Nombre de la Licitación
LCO 41/2014 - SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay