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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001627
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.116.363
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-98782
Monto Contrato
₲ 101.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.840.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273920
Nombre de la Licitación
LCO 41/2014 - SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay