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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015012
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.597.272
IVA
₲ 7.227.273
Retención DNCP
₲ 289.091
Retención IVA
₲ 2.168.182
Retención Renta
₲ 1.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
90/14
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-102083
Monto Contrato
₲ 268.162.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.162.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.998.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274021
Nombre de la Licitación
LCO 37/2014 - SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay