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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 69.607.200
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.190.120
IVA
₲ 6.327.927
Retención DNCP
₲ 253.117
Retención IVA
₲ 1.898.378
Retención Renta
₲ 1.265.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYS & CON S.A.
RUC
80024460-5
Número de Contrato
75/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-98959
Monto Contrato
₲ 348.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.950.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273832
Nombre de la Licitación
LCO 36/2014 - CONSULTORIA DE GESTIÓN INFORMÁTICA Y CONTROL DE CALIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay