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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014886
Nro. de Timbrado
14410668
Monto de la Factura
₲ 24.736.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
03-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.691.673
IVA
₲ 2.248.727
Retención DNCP
₲ 87.251
Retención IVA
₲ 674.618
Retención Renta
₲ 674.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.607.840
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-196265
Monto Contrato
₲ 24.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.691.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual