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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 5.880.000
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.591.773
IVA
₲ 534.545
Retención DNCP
₲ 20.954
Retención IVA
₲ 160.364
Retención Renta
₲ 106.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
CJPEBA17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24004-16-130575
Monto Contrato
₲ 5.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.591.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES OFICINA, TINTAS Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios