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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005435
Monto de la Factura
₲ 77.810.200
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.291.549
IVA
₲ 7.073.655
Retención DNCP
₲ 274.458
Retención IVA
₲ 2.122.097
Retención Renta
₲ 2.122.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
134/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-184503
Monto Contrato
₲ 77.810.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.810.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.291.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac