- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 515.450.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.516.413
IVA
₲ 46.859.091
Retención DNCP
₲ 1.818.133
Retención IVA
₲ 14.057.727
Retención Renta
₲ 14.057.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
171/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-185093
Monto Contrato
₲ 515.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.516.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMAS DE AUDITORIAS DE VENTA Y GESTION DE ALQUILERES DE LOCALES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac