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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003275
Monto de la Factura
₲ 40.832.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
12-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.460.774
IVA
₲ 37.120.000
Retención DNCP
₲ 144.026
Retención IVA
₲ 1.113.600
Retención Renta
₲ 1.113.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
161/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-184091
Monto Contrato
₲ 515.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.881.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.548.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362653
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA Y OTROS PARA EL AISP Y LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac