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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002120
Monto de la Factura
₲ 179.870.000
Nro. de Orden de Pago
2372
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.424.459
IVA
₲ 16.351.818
Retención DNCP
₲ 634.451
Retención IVA
₲ 4.905.545
Retención Renta
₲ 4.905.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-174836
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.862.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.706.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362863
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE DECORACION PARA DIAS FESTIVOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac