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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 400.005.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
13-03-2020
Fecha Emisión Cheque
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.775.619
IVA
₲ 36.364.091
Retención DNCP
₲ 1.410.927
Retención IVA
₲ 10.909.227
Retención Renta
₲ 10.909.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
157/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-184289
Monto Contrato
₲ 765.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.574.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372453
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PISTAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac