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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003027
Monto de la Factura
₲ 211.476.000
Nro. de Orden de Pago
1584
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.195.012
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 745.934
Retención IVA
₲ 5.767.527
Retención Renta
₲ 5.767.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-170783
Monto Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.155.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357106
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PASILLOS RODANTES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac