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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003285
Monto de la Factura
₲ 15.848.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.927.664
IVA
₲ 1.440.727
Retención DNCP
₲ 55.900
Retención IVA
₲ 432.218
Retención Renta
₲ 432.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-170783
Monto Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.155.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357106
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PASILLOS RODANTES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac