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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.739.636
IVA
₲ 25.454.545
Retención DNCP
₲ 987.636
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 7.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
128/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-184360
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.739.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AYUDAS VISUALES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac