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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000911
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.521.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
03/12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-49906
Monto Contrato
₲ 161.982.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.997.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.845.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud