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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018135
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.358.435
IVA
₲ 225.445
Retención DNCP
₲ 8.838
Retención IVA
₲ 67.636
Retención Renta
₲ 45.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
15 e
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-51107
Monto Contrato
₲ 31.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.358.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas