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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 11.730.000
Nro. de Orden de Pago
4221
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.155.017
IVA
₲ 1.066.364
Retención DNCP
₲ 41.801
Retención IVA
₲ 319.909
Retención Renta
₲ 213.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-55157
Monto Contrato
₲ 199.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.192.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232715
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos Ford y Toyota
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica