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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003198
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. de Orden de Pago
4222
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.610
IVA
₲ 102.727
Retención DNCP
₲ 4.027
Retención IVA
₲ 30.818
Retención Renta
₲ 20.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-55157
Monto Contrato
₲ 199.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.192.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232715
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos Ford y Toyota
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica