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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-325
Monto de la Factura
₲ 189.911.603
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
13-02-2013
Fecha Emisión Cheque
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.602.482
IVA
Retención DNCP
₲ 676.776
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-60158
Monto Contrato
₲ 247.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.375.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.494.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales