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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0005486
Monto de la Factura
₲ 62.422.000
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.245.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 197.772
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.009.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
61/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61182
Monto Contrato
₲ 381.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.709.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.383.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - CENTRAL Y FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias