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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008114
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.445.462
IVA
₲ 1.381.818
Retención DNCP
₲ 54.129
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 285.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17-B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-51754
Monto Contrato
₲ 20.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.282.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.278.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio, Cartón, Computación y Productos de Papel y Cartón para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas