- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-00000311
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 40.088.000
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
02-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.122.959
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 142.859
Retención IVA
₲ 1.093.309
Retención Renta
₲ 728.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
113-15
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-118822
Monto Contrato
₲ 95.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.115.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.724.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293707
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH