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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 20.320.000
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.323.950
IVA
₲ 1.847.273
Retención DNCP
₲ 72.413
Retención IVA
₲ 554.182
Retención Renta
₲ 369.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
062-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-134695
Monto Contrato
₲ 20.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.323.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310966
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y comunicación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH