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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007445
Nro. de Timbrado
11889117
Monto de la Factura
₲ 33.668.545
Nro. de Orden de Pago
1671
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.018.175
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.982
Retención IVA
₲ 918.233
Retención Renta
₲ 612.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
056-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-133556
Monto Contrato
₲ 292.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.384.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.734.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310966
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y comunicación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH