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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013846
Nro. de Timbrado
12043469
Monto de la Factura
₲ 5.796.316
Nro. de Orden de Pago
1790
Fecha de Orden de Pago
12-07-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.628.506
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.307
Retención IVA
₲ 31.689
Retención Renta
₲ 113.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
54-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-133233
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.916.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.118.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316421
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes y servicios conexos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH