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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015575
Nro. de Timbrado
12328908
Monto de la Factura
₲ 6.161.930
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.983.879
IVA
₲ 111.046
Retención DNCP
₲ 23.719
Retención IVA
₲ 33.314
Retención Renta
₲ 121.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
54-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-133233
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.916.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.118.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316421
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes y servicios conexos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH