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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002844
Monto de la Factura
₲ 169.999.999
Nro. de Orden de Pago
2930
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.666.908
IVA
₲ 15.454.545
Retención DNCP
₲ 605.818
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 3.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-114041
Monto Contrato
₲ 169.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292052
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah