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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004914
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. de Orden de Pago
1455
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.059.840
IVA
₲ 2.300.000
Retención DNCP
₲ 90.160
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 460.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-107570
Monto Contrato
₲ 74.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.445.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289854
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah