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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006172
Nro. de Timbrado
11209898
Monto de la Factura
₲ 22.913.000
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.519.846
IVA
₲ 2.083.000
Retención DNCP
₲ 81.654
Retención IVA
₲ 624.900
Retención Renta
₲ 416.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 270.000
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-107570
Monto Contrato
₲ 74.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.445.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289854
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah