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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004645
Nro. de Timbrado
10958968
Monto de la Factura
₲ 11.790.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.212.076
IVA
₲ 1.071.818
Retención DNCP
₲ 42.015
Retención IVA
₲ 321.545
Retención Renta
₲ 214.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-107815
Monto Contrato
₲ 37.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.338.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289854
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah