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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002885
Monto de la Factura
₲ 25.370.000
Nro. de Orden de Pago
1755
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.126.409
IVA
₲ 2.306.363
Retención DNCP
₲ 90.409
Retención IVA
₲ 691.909
Retención Renta
₲ 461.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-107815
Monto Contrato
₲ 37.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.338.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289854
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah