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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010029311
Monto de la Factura
₲ 57.750.000
Nro. de Orden de Pago
2916
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.919.200
IVA
₲ 5.250.000
Retención DNCP
₲ 205.800
Retención IVA
₲ 1.575.000
Retención Renta
₲ 1.050.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-113221
Monto Contrato
₲ 404.458.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.458.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.632.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290163
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Patrimoniales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah