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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003656
Nro. de Timbrado
11390031
Monto de la Factura
₲ 6.665.000
Nro. de Orden de Pago
1953
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.338.293
IVA
₲ 605.909
Retención DNCP
₲ 23.752
Retención IVA
₲ 181.773
Retención Renta
₲ 121.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-114054
Monto Contrato
₲ 79.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.059.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291219
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de equipos de comunicacion y servidores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah