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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005757
Monto de la Factura
₲ 88.170.000
Nro. de Orden de Pago
2857
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.848.066
IVA
₲ 8.015.455
Retención DNCP
₲ 314.206
Retención IVA
₲ 2.404.637
Retención Renta
₲ 1.603.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-114038
Monto Contrato
₲ 88.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.848.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292052
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah