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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.848
IVA
₲ 310.000
Retención DNCP
₲ 12.152
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 62.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
CJB/ADM 14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-89740
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.163.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios