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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 67.799.600
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
07-04-2015
Fecha Emisión Cheque
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.476.187
IVA
₲ 6.163.000
Retención DNCP
₲ 241.613
Retención IVA
₲ 1.849.080
Retención Renta
₲ 1.232.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-99451
Monto Contrato
₲ 99.315.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.807.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.238.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios