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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Nro. de Timbrado
18028238
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.654.000
IVA
₲ 2.500.000
Retención DNCP
₲ 96.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23019-24-239500
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.420.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439021
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE RRHH - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas