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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0165425
Monto de la Factura
₲ 16.510.050
Nro. de Orden de Pago
54944
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.700.757
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.836
Retención IVA
₲ 450.274
Retención Renta
₲ 300.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-147229
Monto Contrato
₲ 131.753.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.753.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.295.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322845
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap