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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0172185
Monto de la Factura
₲ 16.283.050
Nro. de Orden de Pago
55446
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.389.786
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.671
Retención IVA
₲ 441.356
Retención Renta
₲ 294.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-147229
Monto Contrato
₲ 131.753.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.753.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.295.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322845
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap