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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008900/9111
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
53355
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.906.909
IVA
₲ 2.954.545
Retención DNCP
₲ 115.818
Retención IVA
₲ 886.364
Retención Renta
₲ 590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-142217
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.441.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap