- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011277
Monto de la Factura
₲ 16.250.000
Nro. de Orden de Pago
54532
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.453.454
IVA
₲ 1.477.273
Retención DNCP
₲ 57.909
Retención IVA
₲ 443.182
Retención Renta
₲ 295.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-142217
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.441.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap