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Datos del Pago
Nro. de Factura
1097
Nro. de Timbrado
12480237
Monto de la Factura
₲ 37.939.887
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.904.930
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.963
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.896.994
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-22003-18-166338
Monto Contrato
₲ 73.533.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.533.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.589.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES VARIAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera