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Datos del Pago
Nro. de Factura
221501
Nro. de Timbrado
12404081
Monto de la Factura
₲ 19.918.500
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.842.620
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-22003-18-155290
Monto Contrato
₲ 418.683.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.089.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.538.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos para la Gobernacion de Cordillera- AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera