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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004457
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 11.949.229
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.244.768
IVA
₲ 1.086.294
Retención DNCP
₲ 42.148
Retención IVA
₲ 325.888
Retención Renta
₲ 325.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-204231
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.575.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.833.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391382
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETERÍA Y PINTURA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios