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Datos del Pago
Nro. de Factura
19572
Monto de la Factura
₲ 112.172.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.673.533
IVA
₲ 10.197.455
Retención DNCP
₲ 399.740
Retención IVA
₲ 3.059.236
Retención Renta
₲ 2.039.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83436
Monto Contrato
₲ 112.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.172.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.673.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas