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Datos del Pago
Nro. de Factura
1642
Monto de la Factura
₲ 86.250.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.022.181
IVA
₲ 7.840.909
Retención DNCP
₲ 307.364
Retención IVA
₲ 2.352.273
Retención Renta
₲ 1.568.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-82216
Monto Contrato
₲ 86.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.022.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas